Automatyczne naliczanie podatków dla klientów z zagranicy w PrestaShop

Automatyczne naliczanie podatków w sprzedaży zagranicznej to funkcjonalność, która interesuje coraz więcej przedsiębiorców, którzy kontaktują się z Tebim w celu współpracy. Jeżeli w swoim sklepie internetowym masz klientów zagranicznych i wysyłasz paczki poza Polskę, przeczytaj koniecznie ten artykuł.

 

Jeśli Twoja obecna platforma eCommerce, nie spełnia Twoich oczekiwań – przeczytaj artykuł, w którym doradzamy, jaką platformę wybrać do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

 

 

1. Automatyczne naliczanie podatków – pop-up z wyborem kraju dla klienta

 

Geolokalizacja użytkowników

Głównie dotyczy ona sklepów internetowych, które  działają w Polsce i prowadzą sprzedaż zagraniczną. Działa to w ten sposób, że w momencie, gdy użytkownik po raz pierwszy wejdzie na stronę sklepu, pojawia się pop-up z wyborem kraju, w którym przebywa. Automatycznie po wybraniu odpowiedniego kraju wyświetla się odpowiednia reguła podatkowa. Dla każdego kraju cena towaru może być różna i różna wartość podatku. Dla Polski VAT będzie oczywiście 23%.

Dlaczego warto stosować geolokalizację sklepie internetowym?

Geolokalizacja usprawni Twoją sprzedaż zagraniczną.  Gdy klient Twojego eCommerce ręcznie wybiera kraj, to dokładnie jesteś w stanie określić, do jakiego właściwie kraju będziesz kierować wysyłkę. Jeśli Twój klient jest z Niemiec, wyświetla mu się pop -up z potwierdzeniem, czy jest Niemiec. Gdy klikając wybierze odpowiedni kraj, wyświetli się użytkownikowi odpowiedni język, waluta, ceny dla danego kraju, podatki, sposób dostawy i płatności.

 

Zmiana waluty i języka strony internetowej

Nasi klienci różnie rozróżniają waluty i chcą, żeby one się konkretnie wyświetlały. Mamy klientów, którzy poza krajami Unii Europejskiej sprzedają również do Stanów Zjednoczonych, gdzie występuje dolar. Dla całej Unii Europejskiej będzie to euro.

Mieliśmy również wdrożenie, gdzie klient dodatkowo zmieniał jeszcze wersję językową strony. Dla Niemiec wersja była niemiecka, ale dla wszystkich innych krajów Unii Europejskiej, które klient wybrał, był to język angielski.

 

 

Korzyści geolokalizacji i automatycznego naliczania podatków

Korzyści dla właścicieli sklepów, którzy chcą sprzedawać za granicą i korzystać z geolokalizacji są takie, że użytkownik, który wejdzie na stronę, tak naprawdę za pośrednictwem jednego pop-upu jest w stanie określić adres wysyłki, wersję językową i walutę.

Pop-up służy temu, żeby skrócić proces składania zamówienia dla klienta.

Rezygnacja z wyświetlania się pop-up sprawia, że klient musi manualnie wyklinać wszystkie trzy wytyczne: kraj, język i walutę. Pamiętaj, że właściwie i tak trzeba by było dodać moduł waluty na stronę, który będzie faktycznie określał, w jakiej walucie ma być dokonana płatność.

 

 

2. Weryfikacja przez VIES, czyli zakupy B2B na rynku Unii Europejskiej

 

Czym jest VIES

VIES, czyli VAT Information and Exchange System, jest systemem wymiany informacji o VAT w ramach Unii Europejskiej. To wyszukiwarka Komisji Europejskiej, w której informacje pobierane są z krajowych baz danych VAT. System dostępny jest aż w 23 językach. VIES dotyczy klientów biznesowych. W wyszukiwarce VIES sprawdzisz, czy interesująca Cię firma widnieje w rejestrze jako dokonujący transakcji. Wystarczy że wybierzesz z listy państwo członkowskie UE, z którego dana firma pochodzi oraz wpiszesz jej numer VAT.

 

Czym jest GUS

GUS to Główny Urząd Statystyczny. Ten organ administracji zajmuje się głównie:

• zbieraniem, przechowywaniem i opracowywaniem danych statystycznych;
• ogłaszaniem i udostępnianiem swoich wyników badań.

W naszej agencji PrestaShop Tebim w przypadku biznesów B2B zawsze wdrażamy klientowi moduł, który z GUS -u automatycznie pobiera dane klienta. Dzięki temu klient wpisuje tylko NIP, a pozostałe dane firmy uzupełniają się automatycznie. W ten sposób łatwiej jest założyć sobie konto w sklepie online i łatwiej jest zrealizować zamówienie.

 

Standardowe możliwości automatycznego naliczania podatków w PrestaShop

Standardowo platforma PrestaShop nie obsługuje VIES-u. Używamy do tego modułu, który łączy się poprzez API z bazą VIES. Dzięki temu za każdym razem, gdy użytkownik, który składa zamówienie, wpisze swój europejski numer NIP, jest weryfikowany w bazie danych VIES.

W odróżnieniu od GUS-u ten system nie pobiera danych, a jedynie weryfikuje na etapie składania zamówienia, czy kupujący jest aktywnym płatnikiem VAT VIES, czy też nie.

Jeżeli widnieje w bazie i korzysta z polskiej wersji strony albo kupuje na polskiej stronie, ale chce wysłać paczkę do Niemiec, to stawka VAT będzie wynosiła 0 złotych.

Gdy weryfikacja nie przejdzie poprawnie, kwota podatku na każdym dokumencie sprzedaży będzie wynosiła 23%.

 

 

Automatyczne naliczanie podatków – różnica między VIES a GUS

Weryfikacja użytkownika dla VIES-u i dla GUS-u odbywa się w inny sposób.

VIES nie pobiera danych i nie uzupełnia ich automatycznie w momencie finalizacji zamówienia.

Natomiast dla GUS-u dostępne są na rynku moduły, które faktycznie po wpisaniu numeru NIP pobierają wszystkie zebrane przez Urząd dane na temat danego podmiotu.

 

 

3. Automatyczne naliczanie podatków zgodne z procedurą VAT OSS

 

Czym jest procedura VAT OSS

Procedura OSS to przepisy międzynarodowe, dzięki który rozliczysz całą sprzedaż zagraniczną w ramach jednej deklaracji. Oczywiście obowiązuje limit. Sprzedaż zagraniczna nie może przekroczyć 10 000 euro. Jeśli ją przekroczysz, to masz obowiązek lokalnej rejestracji do celów podatkowych i rozliczasz sprzedaż po stawkach obowiązujących w danym kraju. Jeśli nie przekroczysz tej kwoty, to rozliczasz się po stawkach obowiązujących w Polsce.

 

Zalety korzystania z VAT OSS

Procedura OSS ma szereg zalet:

1. upraszcza wszelkie formalności związane ze sprzedażą zagraniczną i rozliczeniami podatkowymi;
2. ponosisz niższe koszty rozliczeń podatkowych, ponieważ składasz tylko jedną deklarację;
3. podczas rozliczeń kontaktujesz się bezpośrednio z urzędem podatkowym w danym kraju;
4. rozliczenia są jasne i czytelne, łatwiej jest pilnować zobowiązań podatkowych;
5. łatwiej wejdziesz na rynki zagraniczne i sprawdzisz ich potencjał.

 

 

Dla kogo VAT OSS

OSS jest usługą skierowaną przede wszystkim do klientów indywidualnych Twojego sklepu. Plusem jest to, że ta deklaracja na koniec miesiąca, która jest wystawiana do Urzędu Skarbowego, zawiera całe rozliczenie sprzedaży w jednym dokumencie. Rozliczenie się z urzędem podatkowym jest po prostu łatwiejsze.

 

Wdrożenie procedury VAT OSS w Tebim

Oczywiście wszystko zaczyna się od wdrożenia modułu dedykowanego procedurze OSS. Powoduje on, że wartość podatku dostosowuje się automatycznie w zamówieniu. Dodatkowo każde zamówienie otrzymuje również odpowiednią wartość, jaką jest OSS.

Potem odbywa się walidacja. Jeżeli masz aktywny VIES-a i masz stawkę na przykład 0% VAT-u, to automatycznie też działa procedura OSS, która zezwala na sprzedaż towarów do krajów należących do Unii Europejskiej.

 

Różnica między każdym innym zamówieniem a takim, gdzie występuje procedura OSS polega na tym, że tworzy się dodatkowa tabela po stronie bazy danych, W niej system sprawdza, czy procedura OSS ma wartość 0 czy 1. Automatycznie dodaje taką formułę do każdego z zamówień. Dzięki temu łatwo rozróżnisz i przekażesz zamówienia do systemów zewnętrznych typu ERP Optima, Subiekt, czy Enova365. Automatycznie też wskazuje wartość podatku oraz to, czy procedura OSS w danym zamówieniu została zastosowana.

Korzyści automatycznego naliczania podatków zgodnego z procedurą VAT OSS

Korzyść finalna dla Ciebie jest taka, że masz dużo mniej pracy z wyliczeniami, wprowadzaniem danych do systemu ERP czy korygowaniem zamówień i wartości podatków.

Często właściciele firm eCommerce muszą bardzo dużo czasu poświęcić na korekty dokumentów na koniec miesiąca. Tutaj załatwisz sprawę jednym modułem, który automatycznie wyświetli informacje, czy należy zastosować inną regułę podatkową dla danego zamówienia.

Jak wspomniałem, system działa zero-jedynkowo. W przypadku aktywnej usługi i aktywnej procedury jest to wartość 1. Dla nieaktywnej jest 0. Wtedy automatycznie dokumenty, które są procedowane podczas składania zamówienia, są wystawione w prawidłowy sposób. Dzięki temu oszczędzasz czas i unikasz problemów podatkowych na koniec miesiąca.

 

 

Automatyczne naliczanie podatków – podsumowanie

Przyznaję, dzisiejszy temat na pierwszy rzut oka może wydawać się zawiły. Jak większość zagadnień prawno-podatkowych. Dlatego warto się z nami skontaktować. Wtedy skupimy się konkretnie na przypadku Twojego sklepu online. Jeśli sprzedajesz już na rynkach zagranicznych, warto zainteresować się automatyzacją naliczania podatków dla klientów z zagranicy w PrestaShop. Wspólnie wybierzemy rozwiązania, które zautomatyzują Twoją sprzedaż i wycenimy dla Ciebie jego wdrożenie.